Porovnání plnění rozpočtu 2022/2023, Návrh rozpočtu 2023/2024, Návrh rozpočtu 2024/2025
| Plnění rozpočtu 2022/2023[1] | Návrh rozpočtu 2023/2024[2] | Návrh rozpočtu 2024/2025 | |
| Příjmy | |||
| Evidenční poplatky | 229 040 Kč | 220 000 Kč | 230 000,00 Kč |
| Přestupy, střídavý start, hostování | 5 500 Kč | 5 000 Kč | 5 000,00 Kč |
| Vklady do soutěží | 43 200 Kč | 48 000 Kč | 43 200,00 Kč |
| Převody soutěží | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000,00 Kč |
| Pokuty | 56 550 Kč | 30 000 Kč | 80 000,00 Kč |
| ČAST spolufinancování | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 170 000,00 Kč |
| Dotace Zlínský kraj | – Kč | – Kč | 300 000,00 Kč |
| Startovné KrBTM | 37 250 Kč | – Kč | – Kč |
| školení trenérů | – Kč | – Kč | 6 000,00 Kč |
| Příjmy celkem: | 543 540 Kč | 475 000 Kč | 836 200 Kč |
| Výdaje | |||
| Výplaty DPP VV | 112 800 Kč | 115 200 Kč | 115 200,00 Kč |
| Daně FÚ | 22 890 Kč | 25 000 Kč | 30 425,00 Kč |
| Výplaty DPP – propragace | – Kč | – Kč | 25 000,00 Kč |
| Vedení účetnictví a ČUS | 17 500 Kč | 20 500 Kč | 20 500,00 Kč |
| Cestovné VV, bodováky a jiné akce | 12 371 Kč | 15 000 Kč | 15 000,00 Kč |
| Webové stránky, IT | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000,00 Kč |
| Kancelářské potřeby | 5 976 Kč | 8 000 Kč | 8 000,00 Kč |
| Konference 2022 cestovné, občerstvení | 6 320 Kč | 7 000 Kč | 26 000,00 Kč |
| Dotace klubům za mládež | 42 900 Kč | – Kč | |
| Vratky RSST za ev.poplatky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000,00 Kč |
| Krajské sportovní akademie mládeže | – Kč | – Kč | 180 000,00 Kč |
| KrBTM a KP pořadatelství | 110 000 Kč | 125 000 Kč | 59 500,00 Kč |
| KrBTM a KP rozhodčí, organizace | 50 846 Kč | 80 000 Kč | 80 000,00 Kč |
| Poháry, medaile, věcné ceny mládež | 43 546 Kč | 50 000 Kč | 50 000,00 Kč |
| Školení rozhodčích | 1 800 Kč | 4 000 Kč | 4 000,00 Kč |
| Školení trenérů | – Kč | 6 000 Kč | 25 000,00 Kč |
| Finanční odměny KP | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000,00 Kč |
| Rozhodčí kvalifikace | 300 Kč | – Kč | – Kč |
| Výdaje celkem: | 469 249 Kč | 498 700 Kč | 632 196 Kč |
| Přebytek / schodek | 74 291 Kč | – 23 700 Kč | 204 004,00 Kč |
Výdaje KM ZKSST na sezónu 2024/2025.
| Aktivita | jednotka | poč. jed. | Kč/jed. | náklady celkem |
| 1. KTC | 278 200 Kč | |||
| Soustředění | počet akcí | 2 | 83 200 Kč | |
| Organizace | DPP | 2 | 2 000 | 4 000 Kč |
| nájmy | akce | 2 | 15 000 | 30 000 Kč |
| pomocní trenéři DPP | DPP | 2 | 10 000 | 20 000 Kč |
| trenéři DPP/faktura (lic B a výše) | DPP/fa | 1 | 12 000 | 12 000 Kč |
| cestovné trenéři | CP | 3 | 400 | 1 200 Kč |
| cestovné účastníci | CP | 40 | 400 | 16 000 Kč |
| Pravidelná činnost | měs/rok | 10 | 195 000 Kč | |
| trenéři dlouhodobí (rozepsat jménovitě) | DPP,DPČ,fa | 3 | 65 000 | 195 000 Kč |
| 2. Turnaje mládeže | 79 500 Kč | |||
| KBT mládeže | 72 000 Kč | |||
| nájem a organizace | fa | 8 | 5 000 | 40 000 Kč |
| rozhodčí | 16 | 2 000 | 32 000 Kč | |
| Jiné turnaje mládeže | 7 500 Kč | |||
| nájem a organizace | 1 | 6 000 | 6 000 Kč | |
| rozhodčí | 1 | 1 500 | 1 500 Kč | |
| 3. Spotřební materiál | 59 000 Kč | |||
| Míčky | ks/kr | 20 | 950 | 19 000 Kč |
| Věcné odměny (medaile, poháry, diplomy) | ks | 1 | 40 000 | 40 000 Kč |
| 4. Účast na mimokrajských akcích | 61 000 Kč | |||
| BTM | počet | 90 | 400 | 36 000 Kč |
| MČR mládeže | počet | 10 | 2 500 | 25 000 Kč |
| Celkem plánované náklady KS na činnost mládeže: | 477 700 | Kč/rok 2025 |
[1] Konference ZKSST. Plnění rozpočtu sezóny 2022/2023 [online]. Zlín: Zlínský krajský svaz stolního tenisu. [cit. 10. února 2024]. Dostupné z: https://zksst.cz/wp-content/uploads/2023/05/Plneni-rozpoctu-sezony-20222023.pdf
[2] Konference ZKSST. Schválený rozpočet ZKSST na 2023/2024 [online]. Zlín: Zlínský krajský svaz stolního tenisu. [cit. 10. února 2024]. Dostupné z: https://zksst.cz/wp-content/uploads/2023/05/Schvaleny-rozpocet-ZKSST-na-2023_2024.pdf
[3] Všechny dokumenty. Formulář k žádostem pro krajské a regionální projekty mládeže [online]. Praha: Česká asociace stolního tenisu & TT Marketing s.r.o. & eSportsmedia s.r.o. [cit. 10. února 2024]. Dostupné z: https://www.ping-pong.cz/files/documents/1705230400_sablona-na-projekt-mladeze-ks-2024.xlsx